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台州市三梅中学2018年度部门预算

发布日期:2018-02-05访问次数: 信息来源:台州市三梅中学字号:[ ]


  一、单位概况

  (一)主要职能

  台州市三梅中学是省二级普通高中特色示范学校,主要职能为实施高中学历教育,促进基础教育发展。

  (二)部门预算单位构成

  台州市三梅中学有  1 家事业单位列入部门预算。从预算单位构成看,台州市三梅中学部门预算包括:本级预算、无下属预算。

  二、三梅中学2018年部门预算安排情况说明

  (一)关于三梅中学2018年收支预算情况的总体说明

  按照综合预算的原则,三梅中学所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、专户资金收入、事业收入、事业单位经营收入、其他收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、用事业基金弥补收支差额、上年结转;支出包括:一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。三梅中学2018年收支总预算 3605.9万元。

  (二)关于三梅中学2018年收入预算情况说明

  三梅中学2018年收入预算 3605.9  万元,其中:一般公共预算拨款收入 3283.3 万元,占 91.05  %;政府性基金收入 0 万元,占 0 %;专户资金 322.6万元,占 8.95 %;其他财政监管资金 0  万元,占 0 %;……;上年结转0 万元,占 0  %。

  (三)关于三梅中学2018年支出预算情况说明

  三梅中学2018年支出预算3605.9万元。

  1.按支出功能分类,包括高中教育支出2770.76万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出312.2万元, 机关事业单位职业年金缴费支出124.88万元, 事业单位医疗174.33万元, 住房保障公积金支出223.72万元。

  2.按支出用途分类,包括人员支出  3084.71  万元,日常公用支出 265.19  万元,项目支出 256.00   万元。

  (四)关于三梅中学2018年财政拨款收支预算情况的总体说明

  三梅中学2018年财政拨款收支总预算 3283.30万元。包括:一般公共预算拨款收入 3283.30 万元、政府性基金收入  0万元、上年结转 0 万元;支出包括:高中教育 2720.16 万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出312.20万元, 机关事业单位职业年金缴费支出124.88万元, 事业单位医疗126.05万元,结转下年0  万元。

  (五)关于三梅中学2018年一般公共预算当年拨款情况说明

  1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

  三梅中学2018年一般公共预算当年拨款3283.30  万元,比2017年执行数3721.98减少 438.68  万元,主要是2017年追加2016年奖金175万元,追加其他附加项目校舍维修\教育质量提升工程等182.8万元,市财政为椒江区财政垫付2010-12绩效缺口202.6万元。2018年比2017年目标考核奖预算增加了150万元。

  2.一般公共预算当年拨款结构情况

  教育支出(类)2720.16万元,占82.84 %;社会保障和就业支出(类)437.08万元,占13.31  %;医疗卫生与计划生育支出(类)126.06万元, 占3.84%。

  3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

  2018年部门预算中,一般公共预算用于以下方面:

  教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)事务2720.16万元,主要用于人员经费2249.57万元,商品和服务支出265.19万元。行政事业类经常性项目支出205.4  万元。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款) 机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)事务312.20万元,用于基本养老保险缴费。机关事业单位职业年金缴费支出(项)事务124.88万元,用于年金缴费。

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)事务126.06万元,用于医疗及其他保险。

  (六)关于三梅中学2017年一般公共预算基本支出情况说明

  三梅中学2018年一般公共预算基本支出3077.9 万元,其中:

  人员经费 2812.71 万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、助学金、生活补助、医疗费、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出

  公用经费265.19 万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

  (七)关于三梅中学2018年政府性基金预算支出情况说明

  三梅中学2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

  (八)关于三梅中学2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

  1.因公出国(境)费用:根据市外事侨务办安排的因公出国计划和实际工作需要,2018年安排因公出国(境)费用预算 0 万元,比上年执行数增长(或下降) 0 %。

  2.公务接待费:2018年安排公务接待费预算3万元,比上年执行数增长3.83,比上年预算数下降13.6%。主要用于接待兄弟学校课改交流、高校教授教师来校指导艺术学生等招待支出。变动的主要原因是2017年接待批次人数减少,厉行节约。

  3.公务用车购置及运行维护费:2018年安排公务用车购置及运行维护费预算 4 万元,比上年执行数增长45 %。其中,公务用车购置支出0  万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出 4 万元,主要用于公务用车运行维护费等所需的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、驾驶员补贴费用等支出。增加的主要原因是预算定额,去年运行维护费用节约,少于定额。

  (九)其他重要事项的情况说明

  1.政府采购情况

  2018年三梅中学政府采购预算总额 30 万元,其中:政府采购货物预算 30 万元、政府采购工程预算 0 万元、政府采购服务预算 0 万元。

  2.国有资产占有使用情况

  截至2017年12月31日,三梅中学共有车辆 1 辆,其中,市级领导用车0 辆、应急机要通信用车 0辆、一般执法执勤用车0 辆、行政执法专用车0 辆、特种专业技术用车 0辆、老干部服务用车0 辆、其他用车1 辆。单位价值200万元以上大型设备 0 台(套)。

  2018年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

  3.绩效目标设置情况

  2018年三梅中学专项公用类和发展建设类项目均在绩效目标管理限额以下,涉及一般公共预算当年拨款  205.4万元。

  三、名词解释

  1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

  3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

  4.其他财政监管资金:主要包括单位的经营服务性税后收入等。

  5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

  6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金” “事业收入” “其他财政监管资金” “其他收入” “上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

  9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  11.支出功能分类:

  (1)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

  (2)社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

  (3)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

  (4)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项):指反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

  (5)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

三梅中学2018部门预算公开表.XLS





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